您好，请问我年末做账结转本年利润，计提所得税，本年利润余额在贷方，但是我之前在前三个季度预缴了所得税，在最后一个季度年末显示我的本年利润贷方余额没得第三个季度高，那我年末还需要计提所得税吗？ 也就是第三季度利润总额是10万，预缴了所得税，第四季度年末利润总额5万，那我还需要计提所得税吗？
2020-05-28
看的是本年的累计数这个，你不清楚也可以这个结账之后看利润总额本年累计数去算所得税，-之前季度预缴 按这个去计提
2020-05-28
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回答：那之前季度预缴和现在年末的利润总额不一致呢？那我要怎样计提所得税呢？
2020-05-28追问：按现在这个算出来所得税-之前季度预缴
2020-05-28回答：哦，我表达错了，是年末利润总额计提的所得税和预缴的所得税不一致，我该如何计提，是按照现在这个算出来的所得税计提，还是按照前期季度预缴的计提？
2020-05-28追问：是按照现在这个算出来的所得税计提，
2020-05-28追问：后面真实交的不是这个，可以再调整这个
2020-05-28