老师你好，上年6月份在给股东分红时会计做账做错金额了，今年5月份可以冲销了直接重新做吗？ 股东分红税前金额是:169475元，税后金额是135580元
2020-06-10
个税你们缴纳了吗？它上面的分录没有体现个税。
2020-06-10
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回答：去年忘记申报了 这个月申报的 去年做账的时候不知道个税的事情 去年的分录不冲掉，直接补做一笔个税的，这样可以吗老师
追问：你好，这个分录可以的。
2020-06-10