快学用户_9817742

老师我想问一下现在进项票的一个认证期限还有吗是360天还是180天还是没有期限呢，19年5-8月的进项票我现在还可以认证嘛

2020-08-05

你好这个已经取消了360天的认证期了。取消了哈；可以认证的

2020-08-05

快学用户_9817742

追问：老师，就是没有期限了吗

2020-08-05

答疑老师

回答：嗯是的没有期限了出了政策的

2020-08-05

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"A企业是一家生产企业，为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，其存货采用实际成本法核算。20X2年A企业共发生如下经济业务: 1、A企业从银行取得短期借款1 000 000元，年利率为6%，借款期限12个月。 2、投资者王某投入A企业原材料一批，价值100000元，A企业收到该原材料并已验收入库。 3、A企业进行现金清查时发现，库存现金溢余90元。 4、经反复核查，仍无法查明溢余90元的具体原因，经单位领导批准，将其转为企业的营业外收入。 5、张兰出差归来，报销差旅费金额15 000元，
答：A企业在20X2年应按照13%的增值税税率支付增值税，并针对上述经济业务分别按如下方式核算： 1、针对借款1 000 000元，应缴纳增值税13万元，同时应当缴纳利息60万元； 2、投资者王某投入的原材料价值100000元，应缴纳增值税13000元； 3、库存现金溢余90元，不应缴纳增值税； 4、经反复核查未能明确90元的具体原因，营业外收入不应缴纳增值税； 5、张兰出差归来，报销差旅费金额15 000元，应缴纳增值税1950元。
综合利用新能源是否需要交增值税
答：财税[2011]115号财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知已经全文废止。财税[2015]78号正在施行。所以遵照财税[2015]78号中的规定来享受相关优惠政策。根据财税[2015]78号二、纳税人从事《目录》所列的资源综合利用项目，其申请享受本通知规定的增值税即征即退政策时，应同时符合下列条件：（一）属于增值税一般纳税人。（二）销售综合利用产品和劳务，不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录》中的禁止类、限制类项目。（三）销售综合利用产品和劳务，不属于环境保护部《环境保护综合名录》中的“高污染、高环境风险”产品或者重污染工艺。（四）综合利用的资源，属于环境保护部《国家危险废物名录》列明的危险废物的，应当取得省级及以上环境保护部门颁发的《危险废物经营许可证》，且许可经营范围包括该危险废物的利用。（五）纳税信用等级不属于税务机关评定的C级或D级。小规模纳税人是要按照3%税率缴纳增值税，并不能享受优惠政策。，现在疫情期间是1%
用友u8软件软件卸载不掉
答：用友u8软件卸载不掉的原因，可能有以下几种：一是用友u8软件安装时可能有一些文件被损坏或者加密了导致不能完全卸载；二是此软件可能存在某些文件是被病毒感染的，而病毒可能会被当做系统的一部分，从而导致用友u8软件无法卸载；三是用友u8软件在安装过程中，可能存在安装过多的补丁或升级，从而使原有的卸载程序失效了。拓展知识：正确卸载软件的步骤是：第一步，点击开始菜单，在程序中找到要卸载的软件；第二步，双击该软件，运行卸载程序；第三步，根据提示完成卸载，注意在最后步骤要确定完全卸载。
2021年3月31号上海盛腾纺织有限责任公司以银行存款支付利息包含已计提利息3000元和本月应负担利息1500元及归还短期借款30万元分录
答：应计利息3000元：银行存款3000元，利息支出3000元；本月应负担利息1500元：应付利息1500元，银行存款3000元；归还短期借款30万元：短期借款30万元，银行存款30万元。
老师小规模纳税人和增值税一般纳税人购买原材料入账成本计算不一样嘛
答：是的，小规模纳税人和增值税一般纳税人购买原材料入账成本的计算方式不同。小规模纳税人只需要在购买原材料时以实际成本来计算，可以直接减去采购价格当作成本入账；而增值税一般纳税人则要除去购买原材料的税费，并且要考虑直接成本、间接成本、杂费等费用，才可以得出最终的原材料入账成本。此外，一般纳税人还需要考虑财务费用、管理费用、期末调整及实际费用等其他因素，以便准确计算成本。

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