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我们公司压两个月工资，就是6月份发4月工资，外账之前我们会计就让我外账直接当月用现金发放。所以这个月开始要按内账实际的走，但是计提的5月份工资只有7万多，实际发放的9万多是走银行的，我就不知道怎么做？

2022-07-14

现在补计提就可以了

2022-07-14

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想问一下老师，改签机票怎么抵扣税呀？
答：你好，请看图片解析。
甲公司与其持有的一项专利技术与与公司的生产设备进行交换，交换日甲公司无形资产的账面原值为200万元，累计摊销50万元。公用价值220万元与公司生产设交换日甲公司无形资产的账面原值为200万元，累计摊销50万元。公用价值220万元与公司生产设备的账面价值为500万元，累计摊销200万元，供应价值240万元，甲乙银行存款向乙支付了20万元补价和18万元的增值税。假设该项交易具有商业实质，甲乙公司均为一般纳税人，专利的税率为6%设备的税率为13%。分别做出甲、乙公司非货币资产交换的会计处理。
答：甲公司： 1.增加无形资产200万元； 2.以200万元的价格减少应付税款； 3.以220万的价格减少建筑物； 4.减少20万元的货币负债。乙公司： 1.以500万元的价格增加生产设备； 2.以200万元的价格减少应收税款； 3.以240万的价格减少建筑物； 4.增加20万元的货币负债和18万元的税额负债。
税务登记时投资总额怎么填，填写认缴的金额吗，刚注册的公司
答：您好，这个就填写认缴出资金额
金蝶软件断号了怎么重新排序
答：金蝶软件断号重新排序的方法有以下几种：一、通过“过滤查询”功能：打开数据库里的表，使用“过滤查询”设置1号、2号、3号等字段，然后按照对应的号码顺序排列即可。二、通过“搜索”功能：也可以在金蝶软件中使用“搜索”功能，搜索1号、2号、3号等字段，然后按照相应字段的号码顺序排序即可。三、通过Excel函数：将要排序的数据存入Excel中，再使用Excel中的数据排序函数，按照指定号码顺序进行排序。案例：假设有一表tbl_test，该表中有字段id、name、phone，其中id号码断号，现要求将id字段按照从小到大的顺序进行排序，可以使用如下步骤：（1）打开tbl_test表，使用“过滤查询”功能，在id字段设置1号、2号、3号等号码。（2）将name和phone按照id字段的号码排序，即可完成重新排序。
点用友t3出现不能登录服务器
答：如果使用T3服务器无法登录，可能存在以下几个问题: 1. 客户端未配置正确的网络参数 (IP 地址，网关，DNS等) 2. 用户名或密码输入错误; 3. 由于安全策略，在一段时间内输入错误的用户名或密码将会被禁止登录； 4. 假如是新的服务器，可能还未被注册，或者未被支持； 5. 安装T3服务器时出现问题，或者服务器没有启用； 6. 未将T3客户端添加到信任站点，或者客户端权限没有设置正确； 7. 连接到T3服务器的网络存在故障，无法正常工作； 8. 服务器数据库损坏而无法正常运行； 9. T3服务器上的服务器程序可能出现了问题。

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