快学用户_11196580

你好，老师，请教一下，刚刚在网页上看到老师说的营业外收入也可以开票，请问也是开普票吗还有就是我们有一笔政府补助我也开了普票了，可以转成营业外收入或者其他收益吗对于税务局而言是不是所有从税控盘里开出的发票不管是否普票或专票一律认作营业收入呢

2022-07-15

你好；要看是什么业务的；正常是营业外收入补助对方不要求是不开票；不涉及增值税的

2022-07-15

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我10月份报的9月份工资的个税但是做账的时候做的8月份的工资这个影响大不大啊？前面也一直是这样做的
答：
库存现金发生短缺查明原因与未查明原因的会计处理
答：库存现金发生短缺查明原因及会计处理主要分为查明原因和未查明原因两大类。查明原因：即企业能够明确短缺的来源，如财务账目记载的该项现金支出加大了，或向其他部门拨款超额、无故使用现金等，此类情况公司可将短缺现金归类为“财务费用”或“损失”等，并在报表上作出相应调整。未查明原因：即企业未能清楚短缺现金的原因，可能会存在内部损失、异常事项等因素。此类情况，一般会列入“其他未知原因”的费用进行登记，但企业应加强内部对现金的监管，以最大程度地减少未知原因的产生。拓展：为了避免库存现金的短缺，一般企业会建立独立的资金账户，并高度重视监管，确保现金流动的透明与准确性。
请问一下，我公司上个月有销项，但是进项我抵扣的是电费，电费是我公司生产用的，我没有抵扣原材料的发票，我怎么做账您可以将电费发票归入生产成本，并在财务报表中将其列为生产成本，而不是抵扣进项税。我怎么列会计分录呢您可以在会计分录中分别记录电费发票的支出和抵扣进项税的支出，具体分录如下： 1. 电费发票：借：生产成本贷：应付账款 2. 抵扣进项税：借：应交税费贷：应付账款我的电费是增值税专用发票，不是可以抵扣吗
答：一、你这个分录是正确的。不过账务处理上可能不清晰。二、取得电费发票当月不抵扣时，分录是：借：生产成本借：应交税费——待认证进项税额贷：应付账款二、以后期间认证抵扣时，分录是：借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应交税费——待认证进项税额
老师去年我们一个同事因自身疾病死亡，公司人道主义赔偿了50万，这个怎么入账呢
答：针对这种情况，企业可以通过下列步骤进行入账： 1.确认责任：此次理赔情况要由法定代表人/负责人、财务负责人签字确认； 2.编制记账凭证：需开具记账凭证，内容包括：日期、凭证字号、摘要、借方科目、借方金额、贷方科目、贷方金额等； 3.记入账簿：将记账凭证记入总账簿核对正确后，由财务负责人进行审核签字确认，并带印章； 4.缴纳税务：如果这笔理赔金额需缴纳税款，则需及时向主管税务机关申报，并缴纳涉及的税款； 5.备案记录：核准完成后，编制理赔备案记录，并将记账凭证和理赔备案记录存档，以便以后查阅。以上就是关于老师提出的责任理赔50万入账流程的介绍，这类情况不但存在于企业，而且也适用于公共事业机构、教育机构等一些其它类型的组织。在理赔入账的过程中，也要确保入账的准确性，以防止不当的财务处理给企业带来不必要的损失。
就是企业所得税汇算清缴的A15090表的存货损失应该是填哪个科目？
答：报废的存货，一般看营业外支出

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