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快学用户_0

老师我们是小规模,代账公司这块,如果我普票开二十来万,我专票开三十来万。那我只交专票,不是代开代缴吗,就交过了这20万的普票,我还交不交增值税。

2019-11-28

你好 你们是季报还是月报 总共开了50万的发票吗

2019-11-28
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答疑老师

回答:不是总共开,是老板就问一下,因为他以后肯定要超30万,就先问一下

2019-11-28
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快学用户_0

追问:你好 1.比如说小规模 是季报 普票开了10万专票开了21万 那么合计就是31万 超过了30万标准 。 就要按31万缴纳增值税的、2.比如小规模 是季报 普票开了10万专票开了10万 合计20万 没超过30万标准 。那么10万普票是免增值税的 专票10万是要缴纳增值税 。而对应的城建税是减半征收 对应的教育附附加和地方教育附加是免的

2019-11-28
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