快学用户_11111368

我们公司有笔和柬埔寨的公司的收入，现在商品已经通过国际物流寄给他们了。对方需要我们开相关发票后回款，我想应该是invoice 。请问这个流程老师你们知道吗？国内我们需要申报未开具发票收入吗？后面可以退税吗？

2022-08-10

你有没有出口报关呢？

2022-08-10

快学用户_11111368

追问：没有请问这个流程大概是什么样的？因为商品已经寄给对方了后面我们要怎么做还有税务这块以免重复纳税出的那个invoice ，是怎么出？之前公司都是间接对外，这次是直接对外，所以流程还不清楚。谢谢帮忙解答下

2022-08-10

答疑老师

回答：首先啊，你这里如果说是出口的话，你正常是有一个报关的流程，曝光之后，然后你只要在出口系统申报，还有电子税务局申报与这个出口的收入，如果说你申请退税，还要正常去申请退税。

2022-08-10

答疑老师

回答：那如果说你这里没有走出口的流程，你在税务这边就只能转内销处理，按照正常销售商品交税。

2022-08-10

快学用户_11111368

追问：嗯也就是未开具发票收入申报我们这个没有报关直接物流寄出了因为涉及的对外业务很少不属于外贸企业也没有相关的资质现在对方要我们开具相关票据我们应该怎么开了 invoice 是这个吗？请问怎么开？

2022-08-10

答疑老师

回答：你好，你这里只能开具增值税发票税率按13%开具处理

2022-08-10

相关问答

商业折扣、现金折扣、销售折让分别指什么？
答：商业折扣是指在商业交易中，卖方允许买方在本应支付的价格上减去一定比例，或者减去一定数额的折扣。现金折扣是指在收到付款后，再减去一定比例，或者减去一定数额的折扣。销售折让是指当客户不满意商品的价格时，卖方允许客户以一定折扣价格购买。
台账怎么做，举个例子，谢谢！
答：你好，具体的那个业务的台账
2.B高档化妆品生产企业，为增值税一般纳税人。10月份有如下业务：(1）进口一批散装高档化妆品，支付给国外卖方货价120万元、相关税金10万元、运抵我国海关前的运杂费和保险费18万元，进口关税税率20%%。2）进口设备一套作为生产设备，支付给国外卖方货价35万元，运抵我国海关前的运杂费和保险费5万元，进口关税税率10%。3）企业将进口散装高档化妆品的80%％领用，共生产高档化妆品8000件。(4）将生产的高档化妆品销售了6000件，取得不含税销售额300万元。(5）将生产的高档化妆品零售了1000件，取得
答：学员：2.B高档化妆品生产企业，为增值税一般纳税人。10月份有如下业务：(1）进口一批散装高档化妆品，支付给国外卖方货价120万元、相关税金10万元、运抵我国海关前的运杂费和保险费18万元，进口关税税率20%%。老师：好的，明白了，请你继续解释你的情况。学员：2）进口设备一套作为生产设备，支付给国外卖方货价35万元，运抵我国海关前的运杂费和保险费5万元，进口关税税率10%。3）企业将进口散装高档化妆品的80%％领用，共生产高档化妆品8000件。(4）将生产的高档化妆品销售了6000件，取得不含税销售额300万元。(5）将生产的高档化妆品零售了1000件，取得不含税销售额50万元。老师：好的，可以具体说明下什么是领用，如此企业本期增值税应纳税额是多少，同时，有关增值税的税率及一般纳税人的进项税额是否可以用来减免应纳税额？学员：领用指的是企业将购入的散装高档化妆品拆散分装、标签，在符合相关标准的情况下，用于自己生产；本期增值税应纳税额为49万元；根据《增值税改革实施方案》，一般纳税人依法确定的进项税额可结转到下一期应纳税额中，减免应纳税额。另外，根据《营改增税收管理办法》，一般纳税人可以根据销售的实际情况确定销售关系，降低被调整的期间的销售额，以减轻税收负担。例如，纳税人出口销售的商品，若被验收合格并向海关办理了出口申报，可按照实际出口价格免征增值税。
金蝶kis专业版好用吗
答：金蝶KIS专业版是由金蝶公司推出的一款面向企业的综合信息管理解决方案，它具有多种功能，如财务管理、资产管理、人力资源管理等。从实际应用上来说，金蝶KIS专业版是一个高度定制的系统，可以帮助企业实现企业信息化管理，提高企业管理效率和决策效率，实现绩效管理等，还可以帮助企业更好地控制财务和税务等方面的风险，使企业管理更加稳健和灵活。更重要的是，它的可视化、特征化的操作界面，使操作者能更加熟练地使用系统，从而提高工作效率。例如，金蝶KIS专业版可以帮助企业实现全面的财务管理，有助于企业更好地掌握财务数据，提高企业的财务报告准确率，从而使企业在运营管理中更加谨慎和有效，从而保障企业业务的正常进行。总之，金蝶KIS专业版确实是一款非常方便实用的系统。
你好，请问茶叶店里每月如何计算出利润表中的营业成本呢知道购进商品的总金额怎么计算主营业务成本呢？由于新店刚开业，前两个月只有购进的，没有出库的，怎么算出是盈利还是亏损呢而且现在每个月购进茶叶的时候，厂家给了返利，这个返利是怎么填在进销存明细账里呢但是我这个茶叶店个体的，也没有税之类的，老板就想看看每个月的盈利情况，请问该怎么做简单的账呢
答：同学你好，营业成本就是根据销售茶叶的数量，乘以茶叶库存的单价得出来的，销售收入，减去销售成本，再减去管理费用，销售费用，再加上返利，就可以得出盈亏来了。返利可以做营业外收入，不用填写在进销存的明细表中。

热门问答