快学用户_11196580

老师，我们产品2021年都已经卖掉了，款项发票什么都完结了，但是还会有后续支出，比如维修费，质保费这些费用发生时怎么记账呢

2022-08-16

您好，发生的这些支出的时候，到时候确定费用就可以了。但是还得提供相应的发票。

2022-08-16

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含税金额可以减不含税金额吗
答：你好，这个一般不能的
请问下老师，原先计提了主营业务附加，借方496.74元，贷方城建税248.37元，教育附加149.02元，地方教育附加99.35元。缴纳的时候借以上税种，贷银行付款。这些附加税合计496.74元里面实际是多缴纳了40.67元，现在税务局返还40.67元，老师，分录我要怎么写呢？?
答：你好退还的是单位还是个人部分。你要去看这个2330.76元是怎么个金额组成。你才好去冲分录哦
资产账面价值表示某项资产持续持有至最终处置期间预计可以为企业带来的经济利益的流入。计税基础表示按照税法规定该期间内该资产可以税前抵扣的总额。这两个之间有什么联系呀？
答：你好，同学。关系，一个是税法上的价值，一个是会计上的，差额形成递延所得税的
企业发行永续债，应如何适用企业所得税政策？
答：企业发行永续债时，首先应该根据企业所得税政策的规定，确定永续债进行付息的收益是否需要缴纳企业所得税。例如，某企业有1000万元的企业发行的永续债，付息的收益为50万元，利率为6%，按照20%的企业所得税税率，应缴纳企业所得税10万元，减免所得税金额为35万元，剩余的15万元可以作为企业利润使用。如果企业声明把付息收益用于发展企业，还可以享受相应的减免征收企业所得税政策。
社保费用申报2444.5，时间银行回单显示社保费用2476.38，这是什么做分录？
答：这笔交易应该作为两个分录来处理：第一条是贷方，即将社保费用2476.38入账到银行账户；第二条是借方，即从社保支出2444.5入账到社保支出。由此可以看出，社保费的收入为2476.38-2444.5=31.88元，是银行处理时产生的差额。一般来说，用户在银行转账支付社保费时，会存在结算差额（结算技术费），因为社保费是分散支付，所以账户余额偶尔会出现一笔小额的“差额”，这笔费用也要作为正常经营收入做记账。拓展知识：分录就是根据会计科目来准确记录经济往来，熟练掌握分录，可以避免不必要的差错，准确记录企业的经济往来，以保证企业账目的准确性和正确性。

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