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老师本公司一般纳税人从小规模那里购进蔬菜，和鲜肉，在卖出去税税率是多少？

2023-03-01

老师，根据《企业所得税法》第8条规定，小规模纳税人购进蔬菜和鲜肉，应当按照3%的税率缴纳企业所得税。案例：本公司购进蔬菜1000元，鲜肉2000元，应当缴纳企业所得税30元（1000×3%+2000×3%）。

2023-03-01

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请教老师，土地增值税中，房地产开发企业销售自己开发的新建房，可以扣除5项，第五项是（土地价款+开发成本）*20% 这个是不是有条件的啊，应该是增值率低于20%才能扣除这个？
答：是的，你的理解没错。“土地增值税中，房地产开发企业销售自己开发的新建房，可以扣除5项，第五项是（土地价款+开发成本）*20%”，这是由《房地产税法》规定的。只有当销售价格增值率低于20%时，才可以从土地增值税税款中抵扣对应的金额。
税控盘抵扣申报表怎么填
答：首先，税控盘抵扣申报表由五部分组成： 1.基本信息：包括报税人、纳税人识别号、报表填写时间、报表类型、开具税控盘数量等。 2.抵扣明细：包括应税项目、税收分类编码、税控盘号码、抵扣金额、抵扣税额等。 3.抵扣凭证：包括发票代码、发票号码、金额、税率、税额等。 4.原始凭证：包括发票代码、发票号码、发票类型、合计金额、合计税额等。 5.备注：填写报表填写声明等。举个例子，假设ABC公司准备用税控盘抵扣增值税，增值税的销售发票为：发票代码：12100，发票号码：11001，金额：1000元，税率：6%，税额：60元。在ABC公司申报时，基本信息栏填写ABC公司的报税人、纳税人识别号、报表填写时间、报表类型以及开具税控盘数量等。抵扣明细栏中，填写应税项目、税收分类编码、税控盘号码、抵扣金额、抵扣税额等，本次抵扣金额为1000元，抵扣税额为60元。抵扣凭证栏中，填写发票代码、发票号码、金额、税率、税额等，本次填写的发票代码为12100，发票号码为11001，金额为1000元，税率为6%，税额为60元。原始凭证栏中，填写发票代码、发票号码、发票类型、合计金额、合计税额等，本次填写的发票代码为12100，发票号码为11001，发票类型为销售发票，合计金额为1000元，合计税额为60元。在备注栏中，ABC公司可以填写报表填写声明等，以便更好地说明税控盘抵扣申报表的内容。

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