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快学用户_150289

老师好，在本月，对方个人给我提供了代开的劳务费发票，发票备注栏里让支付方代扣代缴个人所得税，是需要我公司下月代缴吗

2023-03-03

答：根据国家税务总局关于个人所得税缴纳的规定，在本月发生的收入，应当在下月底之前缴纳个人所得税，因此，对方给您提供的代开的劳务费发票如果备注栏里让支付方代扣代缴个人所得税，那么您的公司需要在下月代缴个人所得税。拓展知识：如果您的公司收到的是个人提供的服务，收费金额超过2000元，则需要按照个人所得税法规定办理代扣代缴税款手续。

2023-03-03

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老师你好，请教个问题，采购回来的商品直接可销售不用在加工，它的采购成本应该计入哪？可不可以计到生产成本里吗？
答：您好计入库存商品科目就好了
2020年2季度开具增值税普票合计25万，征收率为1%.报表怎么填，不含税销售额按250000÷1.01算出来填写后，自动生成的税额不是1%的
答：你好，自动生成的是3%，如果不交税可以忽略。
"老师您好，我收到一份车险的退保单，是和原来一样的负数发票，又收到了，扣除两个月保费的钱，两个月的保费又重新开了二份发票，要做进项税转出，分录怎么做？负数发票2286.15 ，退保费1257.57重开发票1028.58，这样的分录怎么做？要做几张凭证原分录借管理费用——汽车保险费——2156.75 借应交税费——应交增值税——进项税费129.40 贷银行存款2286.15 老师，现在进项税转出的分录怎么做？"
答：应交税费——进项税转出129.40 借银行存款2286.15 贷管理费用——汽车保险费——2156.75 实际上，车险的退保单，可以按照“原分录”的方式进行记账，即借：管理费用-汽车保险费；贷：银行存款。当发生退保时，贷方金额中，超出进项税发生金额的部分，可以进行“进项税转出”，即借：银行存款；贷：应交税费—进项税转出。例子：某单位的投保费总计为3000元，其中应纳税额450元，该单位在投保1个月之后，经决定终止保险关系，保险公司按照实付费用2156.75元退还投保费，该单位应当以“借：银行存款 2286.15元；贷：管理费用-汽车保险费 2156.75元；应交税费-进项税转出 129.40元”的方式进行记账。
申请代开普通发票需要提供什么资料
答：你好，一般是需要营业执照，合同，对方的开票资料等
老师，老师，您好！请问高新企业收到高新补贴需要纳税调增吗
答：您好！高新企业收到高新补贴一般是季度发放的，属于投资收入，主要用于企业的经营管理和发展投资等，收到高新补贴是不需要纳税调增的。高新补贴在政府扶持对象行业进行专项补助，以提高补贴企业的科技水平，改善生产条件，加快转型升级，以促进企业产业发展。根据国家有关法律法规，一般情况下，高新补贴只涉及到效益性补贴，如技术开发补贴、技术改造补贴等，不涉及经营性质的补贴，不会增加企业的营业收入，因此是不需要纳税调增的。尽管高新补贴不需要纳税调增，但是，作为企业重要的政府补贴，有助于增加企业的财务支出，加快企业的发展进程，实现企业的可持续发展，促进企业的成长及发展。同时，企业还需要注意高新补贴的使用目的，不得将其用于购买股票或者购买其他贵金属类型的投资，以免影响企业开展正常的经营工作。拓展知识：除了政府直接支付高新补贴外，企业还可以通过向银行申请高新补贴贷款来获得补贴，贷款期限最长可达5-7年，利率低，可以较好地缓解企业的财务压力。

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