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老师你好，问下客户给我们12月打的款，我们一月分给他们开的发票，这个发票是不是可以直接贴到12月份原始票据中

2023-03-16

不可以，12月份的款项应当进行结转，12月份只能开具抵扣后的发票。

2023-03-16

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企业年税申报怎么报
答：首先，你需要收集企业的年度财务报表，然后根据相关税收规定，填写各项税收申报表，最后提交给国家税务机关。
老师，小规模纳税人汇算清缴企业所得税是应纳税所得额*25%，再减免税*10%，然后怎么算呢
答：小规模纳税人汇算清缴企业所得税是适用于企业法人和其他组织，根据《中华人民共和国企业所得税法（修正）》的有关规定，应纳税所得额按照税务机关规定的税率乘以应纳税额；而减免税是根据公司满足一定条件可以享受的税收减免，如股权转让、研发费用、所得税汇算清缴时减免税等，减免税率一般为10%，小规模纳税人汇算清缴企业所得税总税额是减免10%后的应纳税所得额乘以25%税率之和。拓展知识：小规模纳税人的或者是免征额及免税额政策，不仅可以减轻纳税人的税负负担，还可以减少小规模纳税人的费用成本，从而激发小规模纳税人的积极性。此外，小规模纳税人可以通过税收优惠政策减免部分税负，这可以更好地促进小规模纳税人履行税收义务，提高小规模纳税人纳税意识，促进企业持续发展。
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老师好，餐饮公司变更前是商贸公司，商贸公司农产品抵扣在税局备过案，农产品也抵扣过，现在变更从餐饮后要把农产品备案取消，可服务大厅说以前农产品抵扣过不能取消，现在餐饮公司收到农产品发票也不能认证抵扣，老师有什么办法餐饮收到专票怎样才能抵扣
答：如果餐饮公司变更前是商贸公司，并且商贸公司农产品抵扣已经备案，那么农产品仍然可以抵扣，只需要将农产品抵扣备案进行变更即可。税务机关会根据餐饮公司的实际情况，进行相应的审核，最终审核通过后，餐饮公司就可以正常使用农产品发票进行抵扣了。拓展知识：为了减轻企业的税负，税法规定，企业可以申报和核定农产品抵扣，对于收取农产品发票的餐饮公司也可以在有关的税务机关申报和核定农产品抵扣，以减少企业的税负。
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答：公司发放年终奖的规则，一般是根据员工的年度表现来确定奖金的金额，比如一般情况下，职称较高的员工，如副经理以上，其年终奖的金额可能会在30万~50万之间，而一般员工的年终奖，可能会在10万到20万之间。上述这个发放规则是合理的，也得到了员工的认可和支持。比如，在某家公司，该公司按照上述规则给予副经理级别以上的员工发放了30万到50万不等的年终奖，而一般员工则领取了10万到20万之间的年终奖，这样让员工有了更多的激励，也得到了员工的一致认可。因此，对于4人每人发放30万到50万的年终奖来说，是合理的，没有上限。

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