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老师，公司新开了一家商贸公司，一般纳税人，小微企业，业务是做服务的，别人两家签合同，我公司收服务费合同的百分之五，请问下我公司除了要交企业所得税，要交增值税和印花税那些吗？

2023-03-24

是的，要交增值税和印花税

2023-03-24

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项目管理费可以在土地增值税前加计扣除对吗
答：你好首先是财法字〔1995〕6号《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》第七条规定，条例第六条所列的计算增值额的扣除项目，具体为：（一）取得土地使用权所支付的金额，是指纳税人为取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定交纳的有关费用。（二）开发土地和新建房及配套设施（以下简称房增开发）的成本，是指纳税人房地产开发项目实际发生的成本（以下简称房增开发成本），包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用。开发间接费用，是指直接组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。根据上述国家层面的财法字〔1995〕6号，尽管字面上没有详细规定清楚项目管理费可以在土地增值税前加计扣除。但是项目管理服务费属于直接组织、管理开发项目发生的费用，据此理解是可以在土地增值税前加计扣除的。当然最后还是得以地方税务机关的相关人员的理解执行为准，有可能有些地方税务机关的相关人员理解是可以的，也可能有些地方税务机关的相关人员理解是不可以的。对于这个问题，多数地方税务机关并没有发布明确的法规作详细规定。建议咨询下当地主管税务机关；
请问老师企业所得税纳税申报表主表的“中央级收入实际应补（退）所得税的”和“地方级收入应补（退）所得税额”分别是什么情况下产生的？
答：中央级收入实际应补（退）所得税的是当核定的税额大于应纳税额时所产生的差额，地方级收入应补（退）所得税额是核定的税额大于应纳税额时所产生的差额。
非同控下账务处理有哪些？
答：非同控下账务处理是指在企业的财务管理中，采用非同控方式进行账务处理。这种情况下，企业不仅可以对财务状况进行记录，而且可以对财务状况进行多种多样的处理。非同控下账务处理，首先要做到记录准确，以便核实财务状况，检查账户是否有效，是否有欠款，以及应收账款是否已经收回，等等。其次，要做到及时处理，及时收取欠款，及时付账，以及及时审核，保证账务处理的准确性和及时性。此外，还要注意合规处理，确保财务处理符合法律法规，避免企业面临重大风险。拓展知识：除了非同控账务处理，企业也可以选择同控账务处理的方式，这种方式更加规范和有效，但需要企业投入更多的人力和物力资源进行管理。
支付给对方的存款利息该如何核算
答：你好，平时先计提，借财务费用，贷应付利息，支付时，借应付利息，贷银行存款，
老师您好，公司搬家，找的是个人，搬家费没法开发票。写收据，不能超过500元。这怎么办呢，谢谢您！
答：首先，搬家时开发票的可行性取决于收费有无纳税义务，如果没有，则不能开发票。因此，您需要准备一份收据，即收取费用时双方签订的一份文件，作为费用收取的证据。收据上应注明支付人、收款人、支付金额及支付用途，同时最好加盖双方印章以增加可信度，以及一些其他重要的内容，具体情况可根据收款人的要求进行定制。举个例子，XX公司收取XX公司搬家费500元，双方签订纸质收据，收据上由收付双方签字，收付双方填写对方的名称、联系方式、收取金额以及支付用途，并由双方盖印，以此来证明该笔款项支付完毕。

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