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快学用户_151634

老师好一般纳税人每个月都要做哪些申报？如何申报？

2023-03-27

根据《企业所得税纳税申报办法》，一般纳税人每月应根据实际收入和发生的支出，在规定的时间内报送企业所得税纳税申报表，计算累计预缴所得税，并向税务部门支付纳税义务。一般分为预缴税、定期申报和专项申报三类。

2023-03-27

快学用户_151634

追问：请问企业如何申报预缴税？

2023-03-27

答疑老师

回答：企业应在每月的25日前报送预缴税申报表，并于每月的25日至下月的10日内支付预缴税，具体也要根据地方财政厅公布的税费政策及税率来计算预缴金额。

2023-03-27

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"1.某企业设有供水和供电两个辅助生产车间。本月份供水车间发生的费用为 80000 元，为各部门提供 80 万吨水，其中，供电车间耗用 20万吨，基本生产车间耗用 50万吨，厂部行政管理部门耗用 10 万吨。供电车间本月发生的费用为 60000 元，为全厂提供 50000 度电，其中供水车间耗用 10000 度，基本生产车间耗用 30000 度，厂部行政管理部门耗用10000 度。要求：采用交互分配法计算分配辅助生产费用，并编制相应的会计分录"
答：交互分配法是一种常用的分配方法，即将各部门因使用辅助服务中提供的利润或服务对其他部门造成的成本归属到相关部门，为了确定哪些部门应该承担最终的付费责任，这种方法通常采用交叉性的特征，这意味着各部门由于受益和负担而互相分配。根据本题所提供的信息，可以使用以下账务处理： 1.供水车间：应结账务：厂部行政管理部门：10万吨*（80000/80万）=10000元；基本生产车间：50万吨*（80000/80万）=50000元。 2.供电车间：应收账务：厂部行政管理部门：10000度*（60000/50000）=12000元；基本生产车间：30000度*（60000/50000）=36000元；供水车间：10000度*（60000/50000）=12000元。拓展知识：交互分配法不单用于分配辅助生产费用，还可用于分配研发费用、物料管理费用等，建立公平、公正、精准的分配安排，保证各部门利益最大化，提高企业效率。
老师您好我们2020年多做了一笔50元的银行手续费现在进行冲减凭证如何去做
答：借：银行存款50 贷：利润分配50
Excel表格背景颜色一片漆黑，这个怎么设置
答：你好，有图片吗，截图发一下
不是专票，都是普票，都开成了3%，会有什么影响
答：这个不要紧，这个可以直接1%去申报，1.小规模纳税人3-5月征收率3%减按1%，但是由于会计操作失误，3月开出的普通发票有的是1%的征收率，有的是3%的征收率，且3%征收率的发票由于联系不上购买方已经无法收回，那么4月申报第一季度增值税时，3月开错的3%征收率发票是否应按照1%计算缴纳增值税?是否需要收回原发票并开具红字发票? 答：《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(2020年第13号)规定，自2020年3月1日至5月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。在上述复工复业政策实施期间，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人月销售额超过10万元，开具了征收率为3%的增值税普通发票的，可以在申报纳税时直接减按1%征收率申报缴纳增值税。需要提醒的是，按照《中华人民共和国发票管理办法》等相关规定，纳税人应如实开具发票。纳税人享受减按1%征收率征收政策的，在开具增值税普通发票时，应当在税率或征收率栏次填写“1%”字样。今后，纳税人应当按照上述规定开具增值税普通发票。
空调安装的税率是多少？谢谢老师
答：根据不同地区和行业，空调安装的税率可能有所不同，建议您查询当地相关政府部门的规定，以确保支付正确的税额。比如，在湖北省，空调免征销售税，但是从业者需要补缴1%-3%的增值税，具体数额由本地税务局定夺。此外，为了保证安装质量，可以考虑选择认证的安装服务企业，以确保其服务人员熟练掌握安装工艺。例如，北京恒昌企特空调服务有限公司有6年以上的安装服务经验，通过国家质量认证，可以安装各类空调机组。

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