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我是刚应聘的会计，领导说他们公司是小规模，现在想升成一般纳税人，昨天有个公司开了一张普票，能不能协商昨天开票公司销掉再开成专票，还有我们升成一般纳税人，我们没有销项税，这样可以用进项税抵扣吗？如何操作呢

2023-08-08

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小规模的给我们开安装费，不需要我们给他们代缴个人所得税吧
答：小规模的企业不需要为安装费缴纳个人所得税，但是需要缴纳增值税。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，小规模纳税人应缴纳的增值税税率为3%，其应纳税额等于实际应付的安装费乘以3%。此外，还需要支付印花税和城市维护建设税，根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》，小规模纳税人的城市维护建设税税率为3%，其应纳税额等于实际应付的安装费乘以3%。
某建司在某地中标一个项目，随即在某地开了独立核算的分公司。在缴纳工伤保险的时候，要求以中标的总公司名义缴纳。请问这笔费用如何在分公司入帐？
答：你可以考虑将这笔费用以总公司名义在分公司入账，在分公司进行管理，以便更好地监督和管理这笔费用。
甲公司2018年1月1日正式动工兴建一幢办公楼,工期一年半,工程采用出包方式,分别于2018年1月1日、2018年7月1日、2019年1月1日支付工程进度款。1500元2500元1500元公司于2018年1月1日专门借款2000万元,期限3年,年利率6%。2018年7月1日又专门借款4000万,期限5年,年利率7%借款利息按年支付。闲置资金均用于固定收益债券短期投资,月收益率为0.5%办公楼于2019年6月30日完工,达到预定使用状态。要求计算2018年，2019年资本化，费用化的利息金额并编制相关会计分
答：首先，2018年资本化利息金额应该是2000万*0.06=120万元，费用化利息金额应该是：2500万*0.07=175万元。2019年资本化利息金额应该是：4000万*0.07=280万元，费用化利息金额应该是：2500万*0.07=175万元。另外，2018年短期投资收益应该是2000万*0.005*12=120万元，2019年短期投资收益应该是4000万*0.005*12=240万元。因此，2018年贷款利息和短期投资收益总计应该是：120+120=240万元；2019年贷款利息和短期投资收益总计应该是：280+240=520万元。会计分录应该是： 2018年1月1日：贷：银行存款2000万借：长期贷款2000万 2018年7月1日：贷：银行存款4000万借：长期贷款4000万 2018年12月31日：贷：利息收入240万借：长期贷款利息240万 2019年6月30日：贷：利息收入520万借：长期贷款利息520万
销售给M公司A商品1000件，单位售价0.25万元，收取价款200万元存入银行，余款对方暂欠
答：我们向M公司销售A商品1000件，单位售价0.25万元，总价250万元，收取M公司200万元存入银行，余款50万元M公司暂欠。我们将200万元存入银行，这样M公司可以随时进行支付，以保证款项安全。余款50万元M公司暂欠，我们会在未来的合同中适时收取，也可以通过线下的方式而不需要等待未来的合同时机。我们会严格按照国家规定，把所有收取的货款都上缴至银行，并保留完整的账目记录，以便税务部门检查。最后，我们会和M公司签订合同，明确双方的权利，义务和责任，本次交易后续执行过程中我们将会继续保持良好的沟通和合作。
公司准备分配股利，怎么做账啊
答：公司准备分配股利的账目清算需要经过一系列的步骤。首先，需要确认所要发放股利的金额，以及发放的日期。然后，需要根据当日股价来确定发放股利所需要的股份数量。接着，从财务部门获得股东信息，根据股东信息和股份数量确定发放股利的股东名单，并分配好股份的回报。最后，财务部门就可以按照发放股利的计划发放股利了。拓展知识：发放股利后，股东也可以选择使用现金分红的形式收取股利，这样可以使股东更好的分享股权收益。

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