快学用户_9347888

老师你好，21年进项已抵扣，对方为交税，这种情况，应该怎么处理？

2024-03-18

那么做进项转出就是了

2024-03-18

快学用户_9347888

追问：跨年了，，涉及到企业所得税税前扣除，这个应该怎么填写？

2024-03-18

答疑老师

回答：据实说明原因就是了

2024-03-18

快学用户_9347888

追问：这里几个金额不知道怎么写

2024-03-18

答疑老师

回答：需要知道弄清楚原因，然后每个发票号都写明

2024-03-18

快学用户_9347888

追问：了解到的原因就是对方没交，我们现在也联系不上对方，交易之前是真实存在的，这种情况要怎么写啊？

2024-03-18

答疑老师

回答：是的，据实写就是了哈

2024-03-18

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答：申报所得税时可能会出现“利润总额”与《利润表》中填报的“利润总额”不一致的情况，这是由于课税法律法规规定的会计核算规则与纳税税收法律法规规定间存在一定程度的差异造成的。比如，会计核算规则要求税前损益的计算可以考虑允许的费用，而税务管理只考虑实际支付的税前费用，所得税法律法规要求特定的会计核算项目在申报表A100000中的明细填报，而会计核算规则不一定需要明细填报，因此可能会出现“利润总额”与《利润表》中填报的“利润总额”不一致的情况。所以，在申报所得税的时候应该仔细检查利润表》中填报的“利润总额”和申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第13行“利润总额”是否一致，以免出现差错。
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答：你好，按照你们公司的比例就是472×10%

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