进项税额转出的账务处理要怎么做啊？
导读：专票金额开错已经抵扣，进项税额转出的账务处理要怎么做啊？ 最佳答案： 开错了，有开具红字发票的话，就直接红字冲回；如果是进项税额转，贷方转出进项税额就行 其它2个回答： 回答1： 如果开具红字发票，直接红字冲回原来做的分录就行了。 回答2： 进项税额转出，一般借方是相应的成本费用，贷进项转出。
专票金额开错已经抵扣，进项税额转出的账务处理要怎么做啊？
最佳答案：
开错了，有开具红字发票的话，就直接红字冲回；如果是进项税额转，贷方转出进项税额就行
其它2个回答：
回答1：
如果开具红字发票，直接红字冲回原来做的分录就行了。
回答2：
进项税额转出，一般借方是相应的成本费用，贷进项转出。
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