​收到红字信息表后怎么开红字发票

收到红字信息表后怎么开红字发票

销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可.

开具红字信息表包括哪些情况?

需要开具红字信息表的情况总结为以下三种:

1.购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误及应税服务终止等情形,但是不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的.

2.购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但是发票联或抵扣联无法退回的.

3.销售方开具专用发票还没向购买方交付,以及购买方未用于申报抵扣并且将发票联及抵扣联退回的.

以上第1种和第2种情况由购买方申请开具红字信息表,第3种情况是由销售方申请开具红字信息表.

收到红字信息表后怎么开红字发票?通过上文小编老师针对销售方开具红字发票的流程,大家在实务操作中可以参考上文流程来开具的,一般不会有什么太大的问题,如果你们在操作中发现有什么地方和小编老师讲解的不一致,小编老师建议你们可以来本网站上找会计老师进行咨询.