已经抵扣了对方要退票,我方怎么记账

已经抵扣了对方要退票,我方怎么记账

当月未认证的话,可以直接退回在系统中作废,而当月已经认证了的话,当月开红字是开不了的,必须先入账,然后在次月开红字去冲 .

票是你们开给对方的还是对方开给你们的,如果你们开给对方的话,你就打一张说明,说明一下请说,应什么原因需要重新开具的,然后去国税局开红字

增值税专用发票跨月怎么冲红

答:专用发票跨月冲红步骤:

1、发票没认证.

销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!

2、发票已认证,购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可

普通发票跨月冲红步骤:

带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可

已经抵扣了对方要退票,我方怎么记账?据小编了解当月未认证的话,可以直接退回在系统中作废,必须先入账,然后在次月开红字去冲.所以通过小编的介绍以后,相信大家都已经明白了,如果你们各位对本篇内容还存在着有疑问的地方,欢迎向我们提出!