18年12月的账已经结账了，发现有的凭证没做进去，怎么办？
导读：请问18年12月的账已经结账了，发现有的凭证没做进去，怎么办？ 最佳答案： 方法一：做在今年一月份，如果涉及到损益类科目则用“以前年度损益调整”科目替代 方法二：反结账，在18年12月补做分录 其它2个回答： 回答1： 假如是2019年1月份或者2月份，那就录不了12月份的单，那就按照结账的相反操作再操作一遍，反结账操作就可以了。 回答2： 如果报表已经申报了，那么不能
请问18年12月的账已经结账了，发现有的凭证没做进去，怎么办？
最佳答案：
方法一：做在今年一月份，如果涉及到损益类科目则用“以前年度损益调整”科目替代
方法二：反结账，在18年12月补做分录
其它2个回答：
回答1：
假如是2019年1月份或者2月份，那就录不了12月份的单，那就按照结账的相反操作再操作一遍，反结账操作就可以了。
回答2：
如果报表已经申报了，那么不能再反结账，那只能做进最近月份的，如果有关损益科目，需要入到以前年度损益调整。
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