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职工薪酬支出及纳税调整明细表应该如何填写

2023-03-13

职工薪酬支出及纳税调整明细表应该详尽地填写所有支出与纳税的项目，比如职工的薪资、福利、奖金、补贴等，以及其对应的税费。例如，在计算职工薪资税费时，可以根据当地税收政策，将职工薪资进行分类，并分别计算其应缴纳的税费，最后将缴纳的总税金记录在职工薪酬支出及纳税调整明细表上。

2023-03-13

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"23.某公司2020年1月4日向银行借入500万元用于某项工程建设,期限3年，年利率8%，到期一-次还本付息。该公司每半年计算一次利息费用,工程于2020年底达到预定可使用状态并交付使用。要求:编制该项借款借人、计提利息及到期偿还的会计分录。"
答：编制该项借款借人、计提利息及到期偿还的会计分录，可以分为三步： 1.借款：借入500万元，借款人记账：银行存款500万元，应收贷款500万元。 2.计提利息：每半年计算一次利息费用，年利率8%，计提利息费用的会计分录：应付利息费用XX元，利息支出XX元。 3.到期偿还：到期一次还本付息，借款人记账：银行存款500万元，应付贷款500万元，应付利息费用XX元，利息收入XX元。拓展知识：在会计科目上，借款一般会分为短期借款和长期借款，根据不同情况，借款可能还需要支付利息、押金、手续费等。因此，在进行借贷活动时，应认真阅读合同条款，了解借款期限、利率、抵押及其他费用，以免造成不必要的经济损失。
企业所得税汇算清缴，应纳税所得额未超过100万，怎么表格里最后缴税额不是按5%计算的，还是25%
答：你好，你单位符合企业所得税的小型微利企业条件吗？如果符合，有填写减免所得税优惠明细表吗？
调整固定资产折旧年限要如何办理
答：调整固定资产折旧年限的办理流程如下： 1.首先，企业应当根据实际情况，明确固定资产折旧年限的调整范围； 2.按照财务规定，准备好调整固定资产折旧年限的财务报表，并向税务机关报送； 3.企业应当准备好调整固定资产折旧年限的相关证明文件，如：企业章程、董事会决议、资产购置凭证等； 4.提交完所有资料后，税务机关将核实信息，并对调整固定资产折旧年限进行审核； 5.审核通过后，税务机关将出具《固定资产折旧期限调整审批书》，按照调整后的折旧年限对固定资产进行折旧。此外，企业在调整固定资产折旧年限时，还应当注意以下问题： 1.要按照国家规定和税务机关的要求，准备好相关的资料； 2.要及时报送有关的申请和财务报表，并及时与税务机关联系； 3.要确保调整固定资产折旧年限的财务报表和实际情况一致，以免造成不必要的税收风险。
某公司现有资金20万元，欲使6年后资金量达到原来的2倍，则其可选择的最低投资报酬率是多少？老师，请问这个6年后的资金量不是40万吗？他说的是原来的两倍
答：是的，您计算的正确。根据您提供的信息，最低投资报酬率为12.5％。
一次性伤残补助金是否需要缴个人所得税吗
答：你好对工伤职工及其近亲属按照《工伤保险条例》（国务院令第586号）规定取得的工伤保险待遇，免征个人所得税。本通知第一条所称的工伤保险待遇，包括工伤职工按照《工伤保险条例》（国务院令第586号）规定取得的一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、工伤医疗待遇、住院伙食补助费、外地就医交通食宿费用、工伤康复费用、辅助器具费用、生活护理费等，以及职工因工死亡，其近亲属按照《工伤保险条例》（国务院令第586号）规定取得的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金等。

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