税控盘红冲发票步骤

税控盘红冲发票步骤

一、红字信息表填开

打开软件,发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开,根据实际情况选择"购买方申请"或"销售方申请".软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码.点击下一步.如果发票信息在本地数据库内,软件会自动读取票面信息.点击确定,填写联系电话和申请理由.确认无误后,先点击"保存",保存成功后点击"上传".上传成功后点击"退出".

二、红字信息表查询、打印、导出XML

发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表查询

如果需要打印红字信息表,可双击红字信息表编号,进入明细查询界面,点击打印即可,如果需要将红字信息表导出成XML,到税务大厅操作.勾选红字信息表,点击"导出"

三、下载红字信息表

发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载,输入查询条件,点击"下载",下载成功后会出现"红字信息表编号"的文件

四、开具负数发票

以下操作使用货运专票演示,与增值税专票操作一致.

发票管理-发票填开-货运专票填开,进入开票界面,点击"负数"选择"导入开具".选择刚下载的"红字信息表编号l",软件会自动填写所有票面信息,并且不能修改.点击"打印",红字发票开具成功.

红字普票开具步骤

普票可直接开具负数

点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税普通发票填开】:

点击"负数",输入原蓝字发票代码、号码,点击下一步,确定,核实无误点击保存,打印即可;

已开发票作废步骤

点击【发票管理】-【发票作废管理】-【已开发票作废】菜单项,系统弹出"已开发票查询"窗口,按照条件查出需要作废的发票,双击该发票或点工具条中的"查看原票"按钮,点击明细界面的"作废"按钮,即可作废本张发票.

未开发票作废步骤

点击【发票管理】-【发票作废管理】-【未开发票作废】菜单项弹出"未开发票作废"按钮,选择发票类型,系统自动带出发票代码、当前号码、终止号码及剩余份数,填写需要作废的份数.点击"确认"按钮提示"确定作废当前发票段?",点击确定,未开具发票段作废成功.

以上就是关于税控盘红冲发票步骤这个问题的全部解答,在税控盘红冲发票的时候按照上文的四个步骤操作,发票的作废和红冲只要大家平时注意也是可以避免的,看完上文的朋友应该知道了,作为财务人员我们一定要对政策的更新留意和了解.